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财务预决算和三公经费

甘肃省统计局2017年部门预算

作者:  文档来源:甘肃省统计局  点击数:427  更新时间:2017-02-08  文字控制:[小][大]

甘肃省统计局2017年部门预算公开说明

一、部门职责

主要职责是贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规,组织领导和协调全省统计工作;建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,制订全省统计制度、统计标准,审定部门统计标准;按照国家普查方案,研究提出重大省情省力普查计划,经批准后会同有关部门组织实施;负责本部门各项经费管理,制定财务管理制度;按规定统一管理县以上地方政府统计部门的统计事业费;组织、指导全省统计基层建设和统计基础工作;贯彻、执行统计法律、法规,并检查监督实施,查处统计违法行为。

二、机构设置

(一)机关内设机构
甘肃省统计局内设16个职能处室,具体为办公室、法规处、综合处、核算处、工交处、投资处、贸经处、人口处、社科处、农村处、能源处、服务业处、人事处、财务处、纪检组、机关党委。

(二)参照公务员法管理单位

省统计局所属参照公务员法管理的事业单位2个,为甘肃省城乡抽样调查队、甘肃省普查中心。

(三)直属事业单位

1.省统计局公益一类单位2个:机关后勤服务中心、中国粮食及农业统计中心兰州分中心。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出3814万元万元,较2016年3562.16万元,增加251.84万元,增长6%,增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费10个:统计调查业务专项经费、全省1%人口抽样调查经费(2015-2017)、城乡住户抽样调查样本轮换工作经费、网络运行维护费、第三次农业专项普查活动资金(2016-2017)、机关工作经费、统计调查汇总分析系统软硬件改造及升级费用、甘肃省社情民意分析系统改造升级及调查工作经费、“五证合一”项目经费、投入产出调查经费(2017-2019)。
转移支付项目1个,其中:

①第三次农业专项普查活动资金转移支付市县两员补贴,设立依据:《全国农业普查条例》

第七条规定:农业普查所需经费,由中央和地方各级人民政府共同负担,并列入相应年度的财政预算,按时拨付,确保足额到位。2015年6月11日,国务院下发了《关于开展第三次全国农业普查的通知》(国发〔2015〕34号)。2015年7月30日,甘肃省人民政府下发了《关于做好第三次全国农业普查工作的通知》(甘政发〔2015〕69号)。主要使用方向:第三次农业专项普查活动普查指导员、普查员的劳动报酬。

2.项目评审情况

2017年申请项目10项,由省财政厅投资评审中心评审确定2项,共涉及金额1892.7万元,占项目预算申报总额的31%。省统计局所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全;项目立项依据充分,与其他原有项目不存在交叉重复;各项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出5995.15万元,其中:一般公共预算财政拨款5995.15万元,较2016年5680.5万元,增加314.65万元,增长5%。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出7520.45万元,较2016年减少636.39万元,下降8%。

2.社会保障和就业支出711.61万元,较2016年增加63.86万元,增长9%。

3.医疗保障支出270.05万元,较2016年增加21.15万元,增长8%。

4.住房保障支出188.33万元。较2016年减少0.84万元 ,下降0.4%。

(四)非税收入

2017年本部门共有1个单位涉及纳入专户管理的房屋出租非税收入,计划征收72万元,其中:

1.省级批准设立1个,主要是国有资产出租收入根据甘肃省财政厅(甘财资〔2009〕117号)文件《甘肃省省级行政事业单位国有资产收入管理暂行办法》及《甘肃省政府非税收入管理条例》的规定,我单位对国有资产出租收入税后全额上缴财政,严格执行“收支两条线”的管理。2017年计划征收72万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费用列支30万元,较2016年列支增加7万元,增长23%。主要原因:学习、考察其他国家统计调查工作经验,提升甘肃省统计调查水平。预计因公出国(境)8人次。

2. 公务接待费列支19.29万元,较2016年减少0.81万元,下降4%。主要原因:厉行节约原则,严格控制公务接待。接待批次及人数在2017年决算中进行公开。

3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。

4.公务运行维护费列支130.74万元,较2016减少9.52万元,下降7%。主要原因:公务用车改革,公车减少。公务用车5辆,还有待移交、待报废各4辆。

5.培训费400.4万元,较2016年增加了0.31万元。

6.会议费220万元,较2016年减少9.7万元,下降4%,主要原因:精简部分会议。

7.机关运行费1550.73万元,较2016年738.23万元增加812.46万元,增长52%,主要原因:2016年未包含项目支出。

政府采购情况

省统计局2017年政府采购预算总额3079.12万元,主要用于办公设备购置、信息网络和统计调查汇总分析系统软硬件改造及升级等。

六、部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目10个,统计调查业务专项经费、全省1%人口抽样调查经费(2015-2017)、城乡住户抽样调查样本轮换工作经费、网络运行维护费、第三次农业专项普查活动资金(2016-2017)、机关工作经费、统计调查汇总分析系统软硬件改造及升级费用、甘肃省社情民意分析系统改造升级及调查工作经费、“五证合一”经费、投入产出调查经费(2017-2019)。涉及一般公共预算拨款5995.15万元。

七、其他说明事项

甘肃省统计局无政府性基金支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。

八、名词解释

1.财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务:指省统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

4.社会保障和就业:指省统计局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:甘肃省统计局2017年部门预算公开表.pdf

 

甘公网安备 62000002000107号