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财务预决算和三公经费

2016年甘肃省统计局部门决算

作者:  文档来源:  点击数:298  更新时间:2017-08-25  文字控制:[小][大]

2016年甘肃省统计局部门决算
(2017年8月25日)

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规,组织领导和协调全省统计工作;拟定全省统计改革、统计建设规划;组织领导和监督检查各市州、各部门的统计和国民经济核算工作,评估各市州国民经济综合实力;对全省国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,制订全省统计制度、统计标准,审定部门统计标准;组织管理全省统计调查项目,审批各市州、各部门的统计调查计划、调查方案;统一管理民间统计调查活动。

3.按照国家普查方案,研究提出重大省情省力普查计划,经批准后会同有关部门组织实施;统一组织各地区、各部门的社会经济调查。

4.汇总、整理全省基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向省委、省政府及有关部门提供统计信息和决策建议。

5.统一核定、管理、公布全省性的基本统计资料,定期向社会公众发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.建立健全并管理全省统计信息自动化系统和全省统计数据库体系,制订各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,组织协调和统一管理各地区、各部门的统计数据库网络。

7.按规定统一管理县以上地方政府统计部门的统计事业费;协助地方管理市、州统计部门的主要负责干部。

8.组织指导全省统计干部专业理论知识教育和业务培训;会同主管部门组织管理全省统计专业资格考试和职务评聘工作。

9.组织、指导全省统计基层建设和统计基础工作;贯彻、执行统计法律、法规,并检查监督实施,查处统计违法行为。

10.承办上级交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

甘肃省统计局部门决算包括:统计局本级决算、局属事业单位决算。具体如下:

1.统计局本级

2.甘肃省普查中心

3.甘肃省统计局后勤服务中心

4.兰州粮农统计中心

5.甘肃省城乡抽样调查队

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收支情况

2016年决算收入为10603.2万元,比2015年增加5644.74万元,增长113.84%。其中:财政拨款收入10474.28万元,占98.78%;其他收入128.92万元,占1.22%。总收入增加的主要原因:一是2016年预算新增安排第三次农业普查经费4260万元、农作物面积遥感测量经费500万元;二是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费以及商品和服务支出预算收入的年度正常增长。

2016年决算支出为9940.36万元,比2015年增加5218.6万元,增长110.52%。按支出经济分类:基本支出4213.1万元,占42.38%;项目支出5727.27万元,占57.62%。按支出功能分类:一般公共服务支出8846.77万元,占89%;社会保障和就业支出691.38万元,占6.96%;医疗卫生与计划生育支出213.04万元,2.14%;住房保障支出189.17万元,占1.9%。总支出增加的主要原因:一是增加了第三次农业普查及农作物面积遥感测量等项目经费支出;二是在职人员工资福利支出、离退休人员离退休费以及商品和服务支出的年度正常增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

甘肃省统计局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为183.36万元,支出决算为39.74万元,比预算减少143.62万元,降低78.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为22.37万元,比预算减少0.63万元,降低2.73%;公务用车购置及运行费支出决算为16.69万元,比预算减少123.57万元,降低88.1%;公务接待费支出决算为0.68万元,比预算减少19.42万元,降低96.62%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,以及2016年开始实施公务用车改革,全年实际支出比预算大幅下降。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少62.02万元,降低60.95%。其中:全年安排4个出国(境)团组,累计4人次,因公出国(境)费比2015年增加22.37万元,主要用于参加地区GDP核算方法与组织实施培训、政府统计机构的组织体系设置和管理体制培训、新闻发言人培训、企业创新调查培训等支出,因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国业务培训人员增加;国内公务接待 4批次,18人次,公务接待费支出比2015年减少1.67万元,下降71.06%,主要用于接待上级、兄弟省市统计部门检查指导、学习交流考察工作支出,公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为;公务用车购置费为零,公务用车运行费为16.69万元,公务用车运行费比2015年减少82.72万元,下降83.21%,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量大幅度减少。

(三)其他事项说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出497.02万元,比2015年增加297.19万元,增长148.72 %。增加主要原因:一是公车改革后其他交通费用增加;二是机关运行经费年度正常增长。

2、政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额3411.99万元。其中:政府采购货物支出2798.83万元、政府采购服务支出613.16万元。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,甘肃省统计局共有车辆14辆(保留使用5辆,其余全部封存),全部为一般公务用车,单位价值50万元以上通用设备8套。

4、绩效管理情况

2016年度我局项目支出全部为专项业务费项目,暂未开展绩效评价。

三、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指省统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

社会保障和就业:指省统计局用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 

1、收入支出决算总表



2、收入决算表

3、支出决算表


4、财政拨款收入支出决算总表


5、一般公共预算财政拨款支出决算表


6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

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